风险管理视角下的内部控制
作者：马津更新时间：2026-02-07 06:23:25
从一家小小的面包店到一家即将上市的公司，熊妈妈也伴随着面包店不断成长。这本书讲的是风险管理和内部控制，让企业管理者了解内部控制与财务报表的关系，了解COSO魔方中的三大要素，做好风险评估，完善内部流程。同时介绍企业管理者需要了解的法案《萨班斯法案》，以及《萨班斯法案》中最重要的404条款、302条款和906条款，最后完成萨班斯合规项目。在本书中，作者马津化身“小熊”，以熊妈妈的小面包店为载体，用通俗易懂、轻松幽默的语言，把企业必须掌握的风险管理和内部控制的知识娓娓道来，让退休在家从未接触过财务知识的熊妈妈也能理解那些枯燥难懂的财务知识，非常适合初入会计行业的人士阅读。 牛角包一样的会计风险管理和内部控制
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搭建起来了。‘行远必自迩，登高必自卑’，对内控的深刻理解还是得扎根于最基本的企业实践。我也做了十几年的内控，大大小小的企业也做了一百多家，很多时候我也在想，如何激发企业的主动意识，认识到内控并不只是简单的合规，而是深化的提升？如何让企业家更加自觉地建立内控体系且身体力行？这真的是个可以认真思考并且讨论很久的问题。我之前一直有这样的心愿，可以深入到一家企业中去，多花时间和精力，系统地了解他们的运营与流程，结合自己的行业经验和专业想法，从真正意义上帮助企业通过流程的优化和关键控制的设计提升运营效率，优化运营结构，解决运营问题。” “这个没问题，妈帮你实现这个心愿，咱们的内控就要靠熊总多劳心啦！” “这个是我分内的事，也是应该的。我只是有点遗憾，做咨询的时候，没能找到这...
- 推荐序
- 自序一
- 自序二
- §佳物自言
- §To be or not to be
- §名不正言不顺
- §内控与财务报表的关系
- §风险的三板斧
- §控制环境管理层凌驾是个梗
- §一手软一手硬两手都要横
- §风险评估君子不立于危墙之下
- §控制以中为道
- §信息与沟通一名出色审计师的必杀技
- §监督古而有之
- §总结一下COSO扮演什么角色
- §万事皆有因果安然及世通
- §萨班斯法案的出台
- §天下谁人不识君404条款
- §不分伯仲302条款和906条款
- §谋定而后动Scoping
- §财务报表的认定与相亲
- §像了解爱人一样去了解流程
- §曲终人不散江上数峰青
重生成狗，开局被文才放血
汪小黑重生了，他成为了一只小狗狗。本以为要悲惨一生，但是，拎着他的怎么是文才？嗯？九叔？秋生？啊！汪小黑震惊了。互动完成，当前进度条百分之一完成第一个成就，与僵尸先生三位重要剧情角色达成互动，获得嗅觉强化一次。完成成就，第一次与非人类剧情角色互动，获得四肢强化。进度条首次达到百分之五，获得颜值强化一次。协助击杀僵尸王爷，获得身躯强化一次。进度条首次到达百分之二十，获得血脉强化一次。汪小黑只要和重要剧情人物互动，便能吸收剧情人物的气运获得强化。当进度条到达百分百，金手指将会全面开启！标检异兽，重生，修仙，九叔，民国，僵尸，无敌，诸天万界...
从冷宫公主苟成武道至尊
穿越到玄幻世界，成为一个不受宠的公主，本来以为等待她的是和亲的命运和悲惨的一生，却没想到能在藏经阁之中激活签到系统。在藏经阁之中签到，获得太初古经在金銮殿签到，获得至尊骨。在御膳堂签到，获得生生造化丹。自己这么漂亮，世界那么危险，本着不成为天下第一不出关的想法，在藏经阁之中签到十年。一直到十年之后，群雄逐鹿，天下大乱，民不聊生，妖魔乱世，攻入皇都...
曲线升迁：权道情谋
体制外青年申一甲借助女接待处长孙婧的提携踏入仕途，一路结下剪不断理还乱的女人缘，直到有一天才发现，女人原来是官场的一面镜子。浪子回头成金，草根步步登高，...
辣妈奋斗在八零
这是一个现代职场女性，在八十年代白手起家，克服一切困难，发挥自己特长，顺应潮流发展，努力奋斗的故事。...
三岁半大佬又在靠卖萌求生
三岁半大佬又在靠卖萌求生是墨以白茶精心创作的灵异，旧时光文学实时更新三岁半大佬又在靠卖萌求生最新章节并且提供无弹窗阅读，书友所发表的三岁半大佬又在靠卖萌求生评论，并不代表旧时光文学赞同或者支持三岁半大佬又在靠卖萌求生读者的观点。...
我在末世开商店
在末日拥有一座现代化高科技基地是什么体验？丧尸横行，异兽咆哮，无数人温饱都难以解决，叶楚的基地却日日祥和，夜夜笙歌。想占有我的基地？先问问古武者加进化者的灵武军。要不，去试试多种异兽组合的怪物。当有一天，叶楚发现病毒的来源，是外星文明的一种能量时，叶楚有了将基地扩展到外星的想法。...
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